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索引号: KS001-K0000-2017-001 文件编号:
信息名称: 2017年度扬州市江都区机关事务管理局预算公开说明 发布机构: 扬州市江都区政府办公室
生成日期: 2017-03-30 公开日期: 2017-03-30
2017年度扬州市江都区机关事务管理局预算公开说明
来源:  发布日期: 2017-03-30  访问量: 
2017年度扬州市江都区
机关事务管理局预算公开说明
 
第一部分  部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分  2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分  2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1.负责区级机关事务的日常管理、指导与服务工作。
2.负责对各镇人民政府有关机关事务工作的指导。
3. 按管理权限履行区级机关资产的管理。
4.负责全区公共机构节约能源工作,组织开展能耗统计、监测和评价工作。
5.负责区行政中心安全保卫、交通秩序、卫生保洁、工作餐供应工作。
6.负责区行政中心重点会议场所的管理、服务工作。
7.负责区行政中心高压电房、中央空调、电梯、消防设施、安防设施、生活二次供水设施等设备设施安全管理、运行和维护工作。
8.承办区政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、推进节约型机关建设,开展公共机构节能示范创建活动。
2、推进公务用车制度改革,与机关部门共同做好党政机关公务用车制度有关工作。
3、做好后勤楼维修工作,保障工作餐供应。
4、做好各项保障工作,切实做好会务保障,加强设备设施保障,主动做好活动保障。
5、加强安全管理工作,突出抓好设备、消防和生活安全工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设职能科室2个,分别是机关事务科、设备管理科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据本单位的人员编制情况和实有人数情况以及实际工作需要编制2017年预算。

第二部分 扬州市江都区机关事务管理局
2017年度部门预算表
详见附表

第三部分  扬州市江都区机关事务管理局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
扬州市江都区机关事务管理局2017年度收入、支出预算总计756.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。其中:
(一)收入预算总计756.43万元。均为财政拨款收入。
一般公共预算收入预算756.43万元,与上年相比增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。
(二)支出预算总计756.43万元。均为一般公共服务(类)支出,主要用于区行政中心运行费用。与上年相比增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《扬州市江都区机关事务管理局部门收支预算总表》收入数一致。
扬州市江都区机关事务管理局本年收入预算合计     756.43万元,均为一般公共预算收入,占100%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《扬州市江都区机关事务管理局部门收支预算总表》支出数一致。
扬州市江都区机关事务管理局本年支出预算合计     756.43万元,其中:
基本支出6.43万元,占0.85%;
项目支出750万元,占99.15%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《扬州市江都区机关事务管理局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
扬州市江都区机关事务管理局2017年度财政拨款收、支总预算756.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《扬州市江都区机关事务管理局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市江都区机关事务管理局2017年财政拨款预算支出756.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。
其中:
(一)一般公共服务(类)
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出756.43万元,与上年相比增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市江都区机关事务管理局2017年度财政拨款基本支出预算6.43万元,主要是工资福利、对个人和家庭补助支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2017年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市江都区机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款支出预算756.43万元,与上年相比增加50万元,增长7.08%。主要原因是增加机关食堂运营改造费用。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市江都区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6.43万元,主要是工资福利、对个人和家庭补助支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
扬州市江都区机关事务管理局机关运行经费基本支出中没有安排一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费,因为没有在职人员定额经费。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
扬州市江都区机关事务管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。
3.公务接待费预算支出2万元,本年数等于上年预算数。
扬州市江都区机关事务管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,本年数等于上年预算数。
扬州市江都区机关事务管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.8万元,本年数等于上年预算数。

第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指本单位用于保障区级机关正常运行、开展日常工作的后勤服务支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指本单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。