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索引号: 113210880144482363-2017-485 文件编号: 扬州市江都区机关事务管理局
信息名称: 2016年度扬州市江都区机关事务管理局部门决算说明 发布机构:
生成日期: 2017-08-04 公开日期: 2017-08-04
2016年度扬州市江都区机关事务管理局部门决算说明
来源:  发布日期: 2017-08-04  访问量: 

2016年度扬州市江都区机关事务管理局

部门决算说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分扬州市江都区机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分扬州市江都区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.负责区级机关事务的日常管理、指导与服务工作。

2.按管理权限履行区级机关国有资产的管理和监督工作。

3.负责全区公共机构节约能源工作,组织开展能耗统计、监测和评价工作。

4.负责区行政中心安全保卫、交通秩序、卫生保洁、花卉租用、工作餐供应工作。

5.负责区行政中心重点会议场所的管理、服务工作。

6.负责区行政中心高压电房、中央空调、电梯、消防设施、安防设施、生活二次供水设施等设备设施安全管理、运行和维护工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设职能科室2个,分别是机关事务科、设备管理科。

三、2016年度主要工作完成情况

1.规范办公用房管理。开展办公用房清理“回头看”工作。根据省委巡视办反馈重点问题整改通知书要求,6月6日至6月8日,会同纪委对全区党政机关办公用房清理整改工作开展专项督查,对督查中发现的超面积问题严格按照文件精神立即进行整改,截止6月19日全面完成办公用房清理“回头看”工作,对县(处)级领导干部办公用房台账进行重新登记、造册。同时开展党政机关办公用房清理整治后资源利用情况调查,均衡办公用房资源的配置使用

2.推进公务用车制度改革。完成党政机关取消车辆处置工作。按照规范要求落实评估、拍卖机构,协调车辆单位完善评估资料及拍卖手续,协调推进评估及拍卖工作。组织协调企事业单位车改工作。组织开展事业单位和国有企业公车改革基础数据情况统计摸底,会同有关部门提出指导意见,适时组织实施企事业单位车改工作。

3.开展公共机构节能工作。一是加强宣传教育。通过节能宣传周活动,营造节约、节能的机关文化,把节约、节能观念和要求贯穿于工作之中。二是开展绿色出行活动。5月11日、9月22日组织党政机关绿色出行和世界无车日活动,倡导绿色生活、鼓励低碳环保出行方式。三是加强日常管理。加强对中央空调运行管理,加强对用水供水系统的日常管理、提高水资源利用率。四是做好能耗数据统计上报工作。五是创建节能示范单位。人民医院争创省级示范单位,交通运输局争创市级示范单位。

4.提升各项保障能力。一是优先做好会务保障。对报告厅、会议中心休息室进行了维修。二是强化设备保障。对主楼,人大、政协楼中央空调1套压缩机轴承、6只制热膨胀阀进行了更换,对中央空调系统进行了全面调试。三是做好活动保障。自觉做好花卉节期间秩序管理、安全保卫、后勤保障等相关协调工作,努力做好各项服务保障工作。四是做好环境保障。会同园林部门做好绿化养护。定期对雨篷、路灯进行清洗、去污,及时发现、更新、维护破损设施,维护行政中心良好形象。五是做好生活保障。围绕办好机关食堂,从7月12日至11月中旬,先后对扬州市及周边县(市)、区机关食堂情况进行了走访了解,书面征求了各单位意见,赴海门、靖江、昆山等地进行了调研考察,与扬州会议中心就推进机关后勤服务社会化进行了沟通协调。经会议研究,委托扬州会议中心经营管理,于元月3日恢复供应工作餐。

5.落实各项安全措施。一是落实安保制度。门岗实行24小时执勤。安防监控室实行24小时值班。更换了安防系统摄像头、红外调频对射探头和数据模块,发挥技术防范功能。二是做好消防安全。6月,与扬州青鸟智能工程公司签订消防维保协议,对行政中心各项消防设施进行了全面检查,对消防主机、喷淋系统、排烟系统、正压送风系统、疏散指示灯、烟感探头等进行了保养、更换。对达到使用寿命的干粉灭火器进行了更换,确保消防安全。三是做好设备安全。加强对高压电房的日常管理和监督,更换ABB电容器,并采购了部分即将停产、易损坏部件。强化电梯维保跟踪工作,定期由检测机构进行强制性检测。四是做好生活安全工作。以饮用水安全为核心,做好二次供水设施的管理和维护工作,定期对生活水箱进行清洗、消毒,取样化验,确保饮用水安全。对会议中心损坏的木桥进行了更换。



第二部分扬州市江都区机关事务管理局2016年度部门决算表

表格附后



第三部分扬州市江都区机关事务管理局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市江都区机关事务管理局2016年度收入、支出总计706.75万元,与上年相比收、支总计各增加87.12万元,增长14.06%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。

其中:

(一)收入总计706.75万元。全部是财政拨款收入,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加87.12万元,增长14.06%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。

(二)支出总计706.75万元。全部是一般公共服务(类)支出,主要是区行政中心运行费用。与上年相比增加87.12万元,增长14.06%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。

二、收入决算情况说明

扬州市江都区机关事务管理局本年收入合计706.75万元,其中:财政拨款收入706.75万元,占100%。

三、支出决算情况说明

扬州市江都区机关事务管理局本年支出合计706.75万元,其中:基本支出7.48万元,占1.06%;项目支出699.27万元,占98.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市江都区机关事务管理局2016年度财政拨款收、支总决算706.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加87.12万元,增长14.06%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市江都区机关事务管理局2016年财政拨款支出706.75万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加87.12万元,增长14.06%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。

扬州市江都区机关事务管理局2016年度财政拨款支出年初预算为706.43万元,支出决算为706.75万元,完成年初预算的100.04%。决算数等于年初预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项),年初预算为706.43万元,支出决算为706.75万元,完成年初预算的100.04%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市江都区机关事务管理局2016年度财政拨款基本支出7.48万元,均为人员经费。主要包括:退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市江都区机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出706.75万元,与上年相比增加87.12万元,增长14.06%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。

扬州市江都区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.43万元,支出决算为706.75万元,完成年初预算的100.04%。决算数等于年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市江都区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7.48万元,均为人员经费。主要包括:退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市江都区机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.26万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,主要原因是全年未有人因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,主要原因是区机关事务管理局没有公车。

3.公务接待费0.26万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。

(2)国内公务接待支出0.26万元,完成预算的8.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,加强接待管理,严格控制接待费用。国内公务接待主要用于设备设施维修期间工作餐,2016年,区行政中心大楼设备设施维修期间安排工作餐2次,维修人员20人次。

扬州市江都区机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.09万元,完成预算的18%。2016年度全年召开会议0个,参加会议1人次。

扬州市江都区机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.25万元,完成预算的31.25%,决算数小于预算数的主要原因是区机关事务管理局参加培训不多。2016年度全年组织参加培训1个,组织参加培训1人次。主要为参加市委党校培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市江都区机关事务管理局2016年无政府性基金预算收入和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出679.82万元,比2015年增加75.65万元,增长12.52%。主要原因是上年度预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到本年度使用。(此机关运行经费支出为区行政中心大楼运行费用,区机关事务管理局将其列为项目支出,此处为说明区级机关运行经费支出情况,特列出数据)

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指本单位用于保障区级机关正常运行、开展日常工作的后勤服务支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指本单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

扬州市江都区区级机关事务管理局2016决算公开表