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索引号: 113210880144482363-2017-484 文件编号:
信息名称: 2016年度扬州市江都区人民政府办公室部门决算说明 发布机构: 扬州市江都区人民政府办公室
生成日期: 2017-08-04 公开日期: 2017-08-04
2016年度扬州市江都区人民政府办公室部门决算说明
来源:  发布日期: 2017-08-04  访问量: 

2016年度扬州市江都区人民政府办公室

部门决算说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分扬州市江都区人民政府办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分扬州市江都区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门主要职能

扬州市江都区人民政府研究室、扬州市江都区人民政府法制办公室、扬州市江都区人民政府金融工作办公室为扬州市江都区人民政府办公室挂牌机构,正科级建制。

(一)区政府办公室主要职责:

1.负责处理区政府日常事务。

2.负责区政府会议(主要指区政府组成人员会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等)及区政府重大活动的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施督办。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件、电报;负责起草区政府领导同志重要讲话稿和其他文稿;办理上级政府、部门和本区各部门及省内、外市(县)政府、驻江都单位发送区政府的文、电、函。

4.参与研究和处理区政府各部门、各镇人民政府向区政府提交的请示、报告等,提出办理意见,报区政府领导同志审核。

5.根据区政府领导同志的指示、批示、委托或办理文件的需要,组织协调区政府有关部门的工作;对有争议的问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。

6.督促、检查区政府各部门和各镇人民政府对国务院、省政府、扬州市政府、本级政府文件、指示、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并及时向区政府领导同志报告。

7.负责上级人大、政协和区人大、区政协的有关议案、建议、提案的办理工作。

8.负责向上级政府报送重要政务信息;组织调查研究、搜集整理信息,准确、及时地向区政府领导同志反映情况,提出建议。

9.负责区政府总值班工作,协助区政府领导同志处置应急维稳工作(如重大突发事件、社会群体性事件或重大事故等);协调处理各部门和各镇人民政府及人民群众向区政府反映的重要问题。

10.统一刻制颁发区政府各委、办、局及直属单位印章,管理、使用区政府、区政府办公室印章和介绍信。

11.做好区政府办公室行政事务、党务、人事、思想政治教育、纪检监察、老干部等工作。

12.做好区政府办公室安全保卫、车辆调度、后勤保障、宿舍区公共管理工作。

(二)区政府研究室主要职责:

1.根据区政府工作部署和领导要求,牵头组织或参与全区综合性课题的调研,提出专题报告。

2.围绕政府经济与社会发展的重大决策、目标、措施进行专题研究,提出对策建议。

3.牵头组织、协调有关部门开展调研工作。

4.参与区政府部分重要文稿的起草工作。

5.负责搜集区内外有关重要经济、政策方面的信息、资料,并进行分类整理,供领导决策参考。

6.负责调研工作的纵向与横向联系,承担上级对口部门布置的调研业务。

(三)区政府法制办公室主要职责:

1.拟订全区依法行政规划及实施方案并组织实施。

2.拟定区政府规范性文件年度制订计划并组织实施;组织起草审查、修改行政措施和规范性文件草案,建立调研、听证和专家咨询制度和草案的征求意见工作。

3.承办行政措施和规范性文件的发布、解释、清理、修订、汇编等工作;对规范性文件备案审查、报送备案;组织或参与规范性文件实施情况的检查;协调在执行有关文件过程中出现的问题。

4.负责行政执法监督工作,拟订相关制度和工作计划并组织实施;对行政处罚、行政收费和行政许可等项目的设定进行审核,并对其实施情况进行监督检查;受理对行政违法行为的投诉举报;负责区政府行政处罚案件的审查工作和重大行政处罚案件的备案审查工作。

5.界定和协调处理行政执法机关的执法职能配置及实施中的矛盾争议。负责开展相对集中行政处罚权工作。

6.负责对全区各部门的行政权力运行清理、审核、监督。对行政执法主体资格进行认证,核发、管理行政执法证件。

7.承办区政府的行政复议、应诉工作,并对全区进行业务指导和监督检查;制定工作制度并组织实施;负责重大行政复议决定的备案审查工作;负责案件统计;对违反行政复议法的行为提出处理意见;承办区政府行政赔偿的有关事项。

8.指导全区政府法制工作,组织开展依法行政、政府法制理论与实践的研究和交流;负责政府法制的宣传、培训工作,负责资格培训和考任。

9.负责区政府的法律事务;管理指导区政府法律顾问组工作;为机关、企业和其他组织提供法律咨询服务。

(四)区政府金融工作办公室主要职责

1.贯彻落实国家货币政策以及省、扬州市有关银行、保险、证券等金融工作方针、政策和法律、法规。研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本区金融运行情况,加强金融信息交流,督促金融机构执行和落实区委、区政府各项政策、决定和工作部署,协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。

2.协调、支持和配合驻江都金融监管机构对各银行、保险、证券等金融机构及行业自律组织的监管;负责地方政府与中央、省、扬州金融机构及其驻我区机构的联系;引进驻扬地方金融机构在江都设立分支机构;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

3.协助配合对金融机构的风险监测和提示,组织协调防范化解和处置金融风险;配合制定金融突发事件预案;配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;配合有关部门开展金融生态环境建设。

4.参与策划、指导、规范本区重大建设项目的融资工作;协助对我区创业投资、中小企业信用担保、典当、小额贷款公司等机构和业务的监督管理工作;协助做好拟上市企业的培育、初审及推荐等工作。

二、部门决算单位构成情况

内设职能科室16个,分别是:秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、信息科、督办科、行政科、应急管理科、调研一科、调研二科、法规科、行政复议科、金融管理科、资本运作科。

下属单位4个,分别是:扬州市江都区区级机关文印服务中心、扬州市江都区人民政府车队、扬州市江都区应急救援联络中心、扬州(江都)科技金融服务中心。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)高点定位谋发展,服务职能有效发挥。坚持高标准、严要求、重落实,积极为区领导科学决策提供智力支撑。文稿服务保质保量。加强分析研判,准确把握形势,努力提升综合文稿层次内涵。调查研究深入广泛。紧扣区委、区政府重大决策要求,围绕新兴产业发展、高效农业、城乡统筹、公共服务等热点、难点、焦点问题,加强调查研究,了解实情,把握实质。

(二)强化组织协调,保障能力稳步提升。坚持精细管理,综合协调,不断提高政务、事务、会务等服务保障能力,促进政府工作高效、快速运转。公文流转规范有序。严把文件出台关,规范公文办理各个环节。会务组织周密细致。合理制定预案,精心组织实施,保障各类会议、重大活动顺利举行。

(三)规范管理服务,依法行政得到增强。坚持依法依规,强化管理服务,切实提高依法行政水平。规范机关管理。建章立制,加强管理,保障机关内部正常运转;合理安排调度,严格车辆保养,确保行车安全;落实公车使用规定,杜绝公车私用。拓展金融服务。加大金融网点布局力度,健全完善金融服务体系。注重法制建设。健全规范性文件审核备案机制,加快推进法治政府建设。

(四)锤炼素质教育,工作作风不断优化坚持内强素质,外塑形象,健全管理制度,强化学习教育,切实维护机关良好形象。与时俱进推进思想建设。以“两学一做”学习教育为抓手,通过领导带头学、班子集中学、个人分散学、等形式,组织全办党员深入学习习近平总书记系列重要讲话及党章党纪,引导党员自觉用党章党规党纪规范自己言行,提高学习效果。加强综合文字、信息督办、调查研究等业务工作学习,组织专题学、外出学,不断拓宽思路,提高工作水平。加快转变工作作风。按照要求定期召开民主生活会,组织开展批评与自我批评,查找思想、工作等方面问题,落实整改,共同提高。办公室领导班子成员真正做到从自身抓起,严格执行财务、公务用车管理等有关规定,积极发挥模范带头作用。持续加强队伍建设。坚持正确用人导向,通过竞争上岗、考试选拔、考核等形式,进一步优化干部队伍,规范选人用人机制,注重把踏实、勤奋、敬业,想干事、会干事、能干成事的干部选拔到领导岗位,一批勤奋敬业、工作务实的年轻同志得到了锻炼成长。



第二部分扬州市江都区人民政府办公室2016年度部门决算表

表格附后



第三部分扬州市江都区人民政府办公室2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市江都区人民政府办公室2016年度收入、支出总计2226.37万元,与上年相比收、支总计各减少149.03万元,降低6.27%。主要原因是本年未有财政促进金融业创新发展引导资金专项支出。

其中:

(一)收入总计2226.37万元。包括:

财政拨款收入2226.37万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少149.03万元,降低6.27%。主要原因是本年未有财政促进金融业创新发展引导资金专项支出。

(二)支出总计2226.37万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出2220.86万元,主要用于本单位开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加330.92万元,增长17.51%。主要原因是增加了人员经费。

2、商业服务业(类)支出5.51万元,主要是招商经费。与上年相比,增加5.51万元,增长100%,主要原因是新增了此专项资金支出。

二、收入决算情况说明

扬州市江都区人民政府办公室本年收入合计2226.37万元,其中:财政拨款收入2226.37万元,占100%。

三、支出决算情况说明

扬州市江都区人民政府办公室本年支出合计2226.37万元,其中:基本支出1546.19万元,占69.45%;项目支出680.18万元,占30.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市江都区人民政府办公室2016年度财政拨款收、支总决算2226.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少149.03万元,降低6.27%。主要原因是本年未有财政促进金融业创新发展引导资金专项支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市江都区人民政府办公室2016年财政拨款支出2226.37万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少149.03万元,降低6.27%。主要原因是本年未有财政促进金融业创新发展引导资金专项支出。

扬州市江都区人民政府办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1457.83万元,支出决算为2226.37万元,完成年初预算的153%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了部分专项经费。其中:人员经费的增加;经济社会发展综合考评奖励330万元;扬州市党政正职考核奖励25万元;2015年增收节支奖励54万元;2015年度区级机关部门绩效考核奖122万元;开展政治稳定、经济发展、文化交流等方面的资金支出30万元。

(一)一般公共服务(类)

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1140.83万元,支出决算为1401.71万元,完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中加的人员经费

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为207万元,支出决算为217万元,完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的机关宿舍大院维修经费10万元。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为602.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的经济社会发展综合考评奖励支出330万元;扬州市党政正职考核奖励支出25万元;事业人员和临时人员工资经费支出144.48万元;区委区政府夏季慰问经费支出10万元;招商等工作经费支出50.75万元;开展政治稳定、经济发展、文化交流等方面的资金支出30万元;出国经费支出7.28万元;第十四届花卉节开幕式等活动经费支出4.64万元。

(二)商业服务业(类)

其他商业服务业(款)其他商业服务业支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为5.51元。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的项目资金未按原计划实施完成,需要延迟到下年度使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市江都区人民政府办公室2016年度财政拨款基本支出1546.19万元,其中:

(一)人员经费1380.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

(二)公用经费165.80万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市江都区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2226.37万元,与上年相比减少149.03万元,降低6.27%。主要原因是本年未有财政促进金融业创新发展引导资金专项支出。

扬州市江都区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.83万元,支出决算为2226.37万元,完成年初预算的153%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了部分专项经费。其中:人员经费的增加;经济社会发展综合考评奖励330万元;扬州市党政正职考核奖励25万元;2015年增收节支奖励54万元;2015年度区级机关部门绩效考核奖122万元;开展政治稳定、经济发展、文化交流等方面的资金支出30万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市江都区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1546.19万元,其中:

(一)人员经费1380.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

(二)公用经费165.80万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市江都区人民政府办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出12.93万元,占“三公”经费的10.61%;公务用车购置及运行费支出72.92万元,占“三公”经费的59.85%;公务接待费支出35.99万元,占“三公”经费的29.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出12.93万元,完成预算的129.3%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加因公出国(境)安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,因公出国(境)累计5人次。开支内容主要为:国际旅费、护照签证费、住宿费、餐费、交通费、国外保险费、翻译费等。

2.公务用车购置及运行费支出72.92万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出72.92万元,年初预算106.4万元,公务用车改革后,多辆汽车被拍卖,财政扣减年初预算37.9万元,实际预算为68.5万元,完成实际预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是5辆公务用大客车经费定额偏低,汽车费用超支。公务用车运行维护费主要用于车辆汽油费、保险费、维修费、过路过桥费、停车费、年检费、出车补助及安全奖励等费用支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

3.公务接待费35.99万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。

(2)国内公务接待支出35.99万元,完成预算的65.44%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准和接待规模,加强接待管理。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待195批次,2050人次。主要为接待国家、省、市领导检查工作、调研考察和兄弟县市来人参观考察、学习交流及招商引资等。

扬州市江都区人民政府办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.08万元,完成预算的61.55%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制会议规模,加强会议管理。2016年度全年召开会议645个,参加会议19000人次。主要为召开政府常务会议、政府组成人员扩大会议、区长办公会议、政府各类专题会议、政府日常工作会议、国家省市及部门的各类电视电话会议等。

扬州市江都区人民政府办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.84万元,完成预算的476.8%,决算数大于预算数的主要原因是区法制办组织三期六天全区1400余名行政执法人员三年一次的培训活动,培训费增加较多。2016年度全年组织参加培训8个,组织参加培训1436人次。主要为重大项目推进专题研究班培训、省互联网金融风险专项整治培训、学习培训、保密工作培训、区法制办组织的行政执法人员行政执法知识培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市江都区人民政府办公室2016年无政府性基金预算收入和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出165.80万元,比2015年减少19.9万元,降低10.72%。主要原因是公务用车改革后,多辆汽车被拍卖,同时严格控制并加强公车使用管理。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额13.76万元,其中:政府采购货物支出13.76万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,均为一般公务用车。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及下属事业单位在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指本单位及下属事业单位在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映科技金融发展方面的奖励支出。

十三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十、“三公”经费:指本单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府办2016年部门决算公开表