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索引号: XXZX_JD-2017-500 文件编号:
信息名称: 2016年度中共扬州市江都区委办公室部门决算 发布机构:
生成日期: 公开日期: 2017-07-28
2016年度中共扬州市江都区委办公室部门决算
来源:  发布日期: 2017-07-28  访问量: 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分中共扬州市江都区委办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分中共扬州市江都区委办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、围绕区委中心工作,开展调查研究和信息收集,及时反映区委重大决策的贯彻落实情况和实施过程中的新情况、新问题;总结推广基层单位在执行区委重大决策中涌现出的先进经验和优秀典型,为区委决策当好参谋、搞好服务。

2、围绕区委的工作部署,开展督促检查工作,负责区委工作指示、区委领导同志批示的传达和催办落实。

3、围绕思想统一、政策统一、步调统一、协助区委搞好协调工作。

4、承担区委日常文件、文稿的起草、修改、校核和印刷工作。

5、承担上级党政领导机关及其要害部门机密文件、信件的收发和传阅工作。

6、负责区委各种会议事务工作及重要活动的筹备、组织安排;审议安排各部委局以及区委名义召开的会议。

7、负责上级党委负责同志来区的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。

8、负责本机关的党务、纪检、工会、干部人事和全区党委秘书队伍的业务建设工作。

9、承担区委主办的《江都通讯》的编印工作。

10、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

中共扬州市江都区委办公室为中共扬州市江都区委工作机构,内设机构5个,分别是:秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、信息科。

下属单位4个:分别是区委研究室、区委督查室、区委改革办、《江都通讯》编辑部。

三、2016年度主要工作完成情况

1、成功组织了区委全会,为总结2016年工作,部署2017年工作提供决策参考建议。

2、加强督查,对区委重点工作任务,明晰责任主体,跟踪序时进度,强化督查推进。

3、成功组织了全区总结表彰、党建、花卉节、园区建设等重大会议、重大活动、重要接待工作。

4、圆满地完成了文字综合服务保障工作。严格对照职能要求,完成了各项会议文件的起草、日常文电办理、综合调研及领导服务工作,较好地完成了日常动态信息的收集、整理和报送和重大紧急信息的编报工作。

5、完成了《江都通讯》编校发行常规工作。编辑刊发多篇区委领导讲话、各镇、各部门工作经验、先进地区发展理念等,为区、镇两级党委政府及部门提供决策参考和服务。

6、公文系统安全高效运行,电报的传输办理畅通无差错,互联网信息公开保密保障工作有序开展。

第二部分中共扬州市江都区委办公室2016年度部门决算表

(表格附后)

第三部分中共扬州市江都区委办公室2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共扬州市江都区委办公室2016年度收入、支出总计1086.95万元,与上年相比收、支总计各增加131.95万元,增长13.8%。主要原因是:(1)人员经费的增加;(2)年中财政下达了部分专项资金以及部分项目资金额度有所调整。其中:

(一)收入总计1086.95万元。包括:

1.财政拨款收入1086.95万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加131.95万元,增长13.8%。主要原因是增加了人员经费、调研考察等方面的资金。

(二)支出总计1086.95万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1086.95万元,主要用于本单位开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加131.95万元,增长13.8%。主要原因是增加了人员经费、调研考察等方面的资金。

二、收入决算情况说明

中共扬州市江都区委办公室本年收入合计1086.95万元,其中:财政拨款收入1086.95万元,占100%。

三、支出决算情况说明

中共扬州市江都区委办公室本年支出合计1086.95万元,其中:基本支出786.95万元,占72.4%;项目支出300万元,占27.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共扬州市江都区委办公室2016年度财政拨款收、支总决算1086.95万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加131.95万元,增长13.8%。主要原因是增加了人员经费、调研考察等方面的资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共扬州市江都区委办公室2016年财政拨款支出1086.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加131.95万元,增长13.8%。主要原因是增加了人员经费、调研考察等方面的资金。

中共扬州市江都区委办公室2016年度财政拨款支出年初预算为782.25万元,支出决算为1086.95万元,完成年初预算的138.95%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了人员经费、党代会经费和视频会议系统经费等方面的资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为607.55万元,支出决算为786.95万元,完成年初预算的129.53%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为174.7万元,支出决算为300万元,完成年初预算的171.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加了党代会经费和视频会议系统经费等项目资金的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共扬州市江都区委办公室2016年度财政拨款基本支出786.95万元,其中:

(一)人员经费734.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费52.55万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共扬州市江都区委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1086.95万元,与上年相比增加131.95万元,增长13.8%。主要原因是增加了人员经费、党代会经费和视频会议系统经费等方面的资金。中共扬州市江都区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.25万元,支出决算为1086.95万元,完成年初预算的138.95%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了人员经费、党代会经费和视频会议系统经费等方面的资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共扬州市江都区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出786.95万元,其中:

(一)人员经费734.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费52.55万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共扬州市江都区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出42.8万元,占“三公”经费的52.85%;公务接待费支出8.75万元,占“三公”经费的10.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出42.8万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出42.8万元,完成预算的81.99%,决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车制度,公务用车量减少。公务用车运行维护费主要用于汽油、车辆保险、车辆维修及过桥过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费8.75万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。

(2)国内公务接待支出8.75万元,完成预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。国内公务接待主要为接待省内外党政代表团学习考察等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待80批次,1060人次。主要为接待省内外党政代表团学习考察。

中共扬州市江都区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出31万元,完成预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是开展节俭办会、控制会议开支等。2016年度全年召开会议50个,参加会议3000人次。主要为召开区第十三次党代会、三个文明表彰会、区委常委会、招商引资推进会、经济工作会议及各型临时性的小型会议等。

中共扬州市江都区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共扬州市江都区委办公室2016年无政府性基金预算收入和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出52.55万元,比2015年减少2.88万元,降低5.2%。主要原因是办公经费节约。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额83.87万元,其中:政府采购货物支出83.87万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

中共扬州市江都区委办公室2016年决算公开.xls